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2018年海南省文化广电出版体育厅部门预算公开
时间:2018-02-08    
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第一部分  海南省文化广电出版体育厅(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  海南省文化广电出版体育厅(部门)2018部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分  海南省文化广电出版体育厅(部门2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 海南省文化广电出版体育厅(部门)概况

 

一、主要职能

海南省文化广电出版体育厅是主管全省文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作的省政府组成部门。

贯彻执行党和国家有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本省有关的政策、法规及发展规划、计划。

会同有关部门规划、协调、管理全省文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动设施建设布局、经费综合平衡工作以及文物保护、维修、考古发掘等工作,负责本系统的内部审计工作。

按中央和省有关规定,审批和管理有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动单位。

(四)对全省印刷行业实施行业管理。

组织举办全省性和重大的文体活动;组织全省重点精神产品的创作、生产和有关产品审读、鉴定;协同有关部门查处文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动等方面的违法、违规行为。

指导、管理全省文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作的对外交流;审核、报批对外文体交流项目和进出口文化精神产品。

依照国家法律、法规审批发放或吊销有关许可证。指导、管理全省文化市场、文物市场、广播电影电视市场、新闻出版市场和体育市场,以及其他提供精神产品与文化服务的社会文化市场。

负责全省文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育系统工作人员的培训工作;指导全省文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动系统的队伍建设。

负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

承办省政府和上级部门交办的工作;检查指导各市县文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作。

二、部门预算单位构成

纳入海南省文化广电出版体育厅(部门)2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.文化艺术学校

2.广播电视互联网监察监测中心

3.省文化市场综合行政执法总队

4.海南体育职业技术学院

5.省群众艺术馆

6.省国际文化交流中心

7.省民族博物馆

8.省博物馆

9.省图书馆

10.省琼剧院

11.省体育赛事中心

12.海南文化体育公园管理中心

13.国家文物进出境审核海南管理处

14.省文化广电出版体育厅信息中心

15.南海博物馆

 

 

 

 

第二部分  海南省文化广电出版体育厅(部门2018年部门预算表

 

(此部分内容为部门预算公开表,详见附件“2018年海南省文化广电出版体育厅部门预算公开表”

 

 

 

 

 

第三部分 海南省文化广电出版体育厅(部门2018部门预算情况说明

 

一、关于海南省文化广电出版体育厅(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省文化广电出版体育厅部门)2018年财政拨款收支总预算92,406.21万元。其中,收入总计92,406.21万元,包括一般公共预算本年收入83,816.21万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入8,590.00万元、上年结转0万元;支出总计92,406.21万元,包括教育支出6,937.56万元、文化体育与传媒支出74,832.99万元、社会保障和就业支出1,753.53万元、医疗卫生与计划生育支出 388.03万元、住房保障支出1,104.10万元、其它支出 7,390.00万元,结转下年0万元。

二、关于海南省文化广电出版体育厅(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省文化广电出版体育厅部门)2018年一般公共预算当年拨款83,816.21万元,比上年预算数增加13,793.62万元,主要是厅本级、体职院、省博物馆项目预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出6,937.56万元,占8.28%;文化体育与传媒(类)支出73,632.99万元,占87.85%;社会保障和就业(类)支出1,753.53万元,占2.09%;医疗卫生与计划生育(类)支出388.03万元,占0.46%;住房保障(类)支出1,104.10万元,占1.32%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2018年预算数为3,603.64万元,比上年预算数增加1,258.73万元,主要是增加海南体育职业技术学院(中专教育部分)和项目支出、省文化艺术学校的基本支出。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2018年预算数为3,333.92万元,比上年预算数增加3,274.51万元,主要是海南体育职业技术学院升格为学院,相应增加基本支出和项目支出。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)2018年预算数为2,704.89万元,比上年预算数增加585.89万元,主要是厅本级增加基本支出。

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)2018年预算数为3,086.23万元,比上年预算数增加24.12万元,主要是省图书馆增加基本支出。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)2018年预算数为1,438.88万元,比上年预算数减少90.62万元,主要是省琼剧院减少基本支出和项目支出。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)2018年预算数为805.24万元,比上年预算数增加772.64万元,主要是厅本级增加文化活动项目支出。

7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2018年预算数为1,174.73万元,比上年预算数增加567.82万元,主要是省群众艺术馆增加基本支出和项目支出。

8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)2018年预算数为470.70万元,比上年预算数增加88.82万元,主要是厅本级增加文化交流与合作项目支出。

9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)2018年预算数为122.60万元,比上年预算数增加48.97万元,主要是厅本级增加文化创作与保护项目支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)2018年预算数为437.87万元,比上年预算数减少443.46万元,主要是厅本级、省文化市场综合行政执法总队减少文化市场管理项目支出。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2018年预算数为678.94万元,比上年预算数减少591.55万元,主要是厅本级、省文化体育公园管理中心、省琼剧院、省文化广电出版体育厅信息中心减少基本支出和其他文化项目支出

12.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2018年预算数为1,495.03万元,比上年预算数增加1,463.03万元,主要是厅本级、省博物馆增加文物保护项目支出。

13.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2018年预算数为10,764.14万元,比上年预算数减少9,953.39万元,主要是省民族博物馆、南海博物馆减少基本支出和项目支出。

14.文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2018年预算数为3,008.20万元,比上年预算数增加2,591.82万元,主要是厅本级、国家文物进出境审核海南管理处增加基本支出和其他文物项目支出。

15.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)2018年预算数为6,469.13万元,比上年预算数减少1,425.13万元,主要是海南体育职业技术学院运动项目管理部分减少项目支出。

16.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2018年预算数为3,465.56万元,比上年预算数增加2,703.95万元,主要是厅本级、省体育赛事中心增加体育竞赛项目支出。

17.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2018年预算数为1,000.00万元,比上年预算数增加637.10万元,主要是海南体育职业技术学院增加体育场馆项目支出。

18.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2018年预算数为2,297.00万元,比上年预算数减少1,345.12万元,主要是厅本级、省体育赛事中心减少其他体育项目支出。

19.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)2018年预算数为86.18万元,比上年预算数增加16.41万元,主要是厅本级增加电视项目支出。

20.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)2018年预算数为102.28万元,比上年预算数增加85.76万元,主要是厅本级增加电影项目支出。

21.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)2018年预算数为 815.80万元,比上年预算数增加203.02万元,主要是厅本级、省广播电视互联网监察监测中心增加基本支出和其他新闻出版广播影视项目支出。

22.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2018年预算数为  33,209.59万元,比上年预算数增加15,299.40万元,主要是省文体厅增加对各市县转移支付项目支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为12.83万元,比上年预算数增加2.10万元,主要是厅本级增加归口管理的行政单位离退休支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为11.09万元,比上年预算数减少9.71万元,主要是省文体厅直属二级预算单位减少事业单位离退休支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为1,630.99万元,比上年预算数增加49.91万元,主要是省文体厅部门增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为84.74万元,比上年预算数减少1.74万元,主要是省文体厅部门减少机关事业单位职业年金缴费支出。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为13.88万元,比上年预算数增加2.71万元,主要是厅本级、省文化艺术学校、省琼剧院、省群众艺术馆增加优抚支出

28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为81.05万元,比上年预算数增加0.75万元,主要是厅本级增加医疗支出

29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为306.98万元,比上年预算数增加19.84万元,主要是省文体厅部门直属事业单位增加医疗支出

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为1,100.34万元,比上年预算数增加21.11万元,主要是省文体厅部门增加住房公积金支出

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为3.76万元,比上年预算数减少0.11万元,主要是厅本级、省国际文化交流中心、省文化市场综合行政执法总队减少购房补贴支出

三、关于海南省文化广电出版体育厅(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明

海南省文化广电出版体育厅(部门2018一般公共预算基本支出为16,100.19元,其中:

人员经费12,969.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金;

公用经费3,130.76万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

四、海南省文化广电出版体育厅(部门)2018年“三公”经费预算情况说明

海南省文化广电出版体育厅(部门)2018“三公”经费预算数1,018.31元,其中:

因公出国(境)经费727.79,较上年预算增长320.81%。增长的主要原因包括:1.由于2017年我省组建国家冲浪队,2018年海南体育职业技术学院相应增加出国(境)外出比赛任务和经费;2.省文体厅本级及其他直属二级预算单位根据国家各部委、省委省政府及部门工作安排增加出国(境)交流访问等任务根据省外事侨务办安排的2018年出国计划,拟安排出国(境)组28次,出国(境)305人。出国(境)团组详见正文后附表1、2。

公务用车购置及运行费234.49万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费234.49万元),较上年预算增长6.33%。增长的主要原因包括:2018年调剂公务车一辆给直属二级预算单位南海博物馆使用,相应增加运行费。截止2018年初省文体厅部门车辆保有量为75辆2018年省文体厅公务用车购置数为0辆。

公务接待费56.03万元,较上年预算下降36.88%下降的主要原因包括:厉行节约,减少接待任务。2018年省文体厅部拟接待批次为110次,接待人数为735人。

五、关于海南省文化广电出版体育厅(部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海南省文化广电出版体育厅2018年政府性基金预算当年拨款8,590.00万元,比上年预算数减少809.00万元,主要是预计2018年全省体育彩票销售收入比上年减少,安排的体育彩票公益金相应减少

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒(类)支出1,200.00万元,占13.97%;其他(类)支出7,390.00万元,占86.03%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)2018年预算数为1,200.00万元,比上年预算数减少175.00万元,主要是2018年电影事业发展专项资金预算需求减少。

2.其他支出(类)彩票金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2018年预算数为7,390.00万元,比上年预算数减少634.00万元,主要是2018年体彩公益金销售减少。

六、关于海南省文化广电出版体育厅(部门2018收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省文化广电出版体育厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等;支出包括:教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其它支出等。海南省文化广电出版体育厅2018年收支总预算93,815.37万元。

七、关于海南省文化广电出版体育厅(部门)2018年收入预算情况说明

海南省文化广电出版体育厅2018年收入预算93,815.37万元,其中:一般公共预算收入83,816.21万元,占89.34%;政府性基金收入8,590.00万元,占9.15%;事业收入352.4万元,占0.38%;事业单位经营收入5.00万元,占0.01%;其他收入1,051.76万元,占1.12%

八、关于海南省文化广电出版体育厅(部门)2018支出预算情况说明

海南省文化广电出版体育厅2018年支出预算 93,815.37万元,其中:基本支出 16,611.59万元,占17.71%;项目支77,203.78元,占82.29%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018省文化广电出版体育厅本级、文化艺术学校省广电互联网监察监测中心省文化市场综合行政执法总队海南体育职业技术学院省群众艺术馆省国际文化交流中心省民族博物馆省博物馆省图书馆省琼剧院省体育赛事中心省文化体育公园管理中心国家文物进出境审核海南管理处省文化广电出版体育厅信息中心、南海博物馆等的机关运行经费预算3,130.76万元。

(二)政府采购情况

2018年海南省文化广电出版体育厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额17,177.43万元,其中:政府采购货物预算2,158.34万元,政府采购工程预算580.00万元,政府采购服务预算14,439.09万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,海南省文化广电出版体育厅本级及下属各预算单位共有车辆75辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车54辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆。单位价值100万元以上设备16台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年海南省文化广电出版体育厅部门32个项目实行绩效目标管理,涉及般公共预算67,394.68万元、政府性基金8,590.00万元、事业单位经营收入5.00万元、单位其他自有资金892.76万元

 

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指教育管理用于行政单位(包括实行公务员管的事业单位)的基本支出。

十四、教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指职业教育用于各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十五、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指职业教育用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十六、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他教育用于除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指文化用于行政单位(包括实行公务员管的事业单位)的基本支出。

十八、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指文化用于图书馆的支出。

十九、文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项):指文化用于文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

二十、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指文化用于举办大型文化艺术活动的支出。

二十一、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指文化用于群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆的支出等

二十二、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项):指文化用于对外文化交流合作活动的支出。

二十三、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指文化用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):指文化用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

二十五、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指文化用于除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

二十六、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指文物用于考古发掘及文物保护方面的支出。

二十七、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指文物用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十八、文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):指文物用于除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十九、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):指体育用于各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

三十、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指体育用于综合性运动会及单项体育比赛支出。

三十一、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):指体育用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

三十二、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指体育用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

三十三、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指体育用于业余体校及全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十四、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指体育用于除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十五、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指新闻出版广播影视用于电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

三十六、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):指新闻出版广播影视用于电影制片、发行、放映等方面的支出。

三十七、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指新闻出版广播影视用于除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

三十八、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒支出用于除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

三十九、社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指行政事业单位离退休用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

四十、社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指行政事业单位离退休用于实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

四十一、社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位离退休用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十二、社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位离退休用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

四十三、社会保障及就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指抚恤用于除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

四十四、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业单位医疗用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十五、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行政事业单位医疗用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项):指住房改革支出用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指住房改革支出用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五十、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五十一、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

  

 

附表1

2018年度因公临时出国计划汇总表

 

序号

组团单位

团组名称

团长姓名及职务

人数

出访
时间

出访国家
(地区)

经费预算(万元)

是否
双跨

1

省文化广电出版体育厅

海南省艺术团(文化部安排我省2018年与新西兰中国文化中心年度合作项目之一)

厅领导1人、厅文化产业处或艺术处1

2人(团队共25人)

7月(公务员5天,演出人员巡演10天)

新西兰 

85

2

省文化广电出版体育厅

海南省影视产业工作团(文化部安排我省2018年与新西兰中国文化中心年度合作项目之一)

种润之副秘书长1人,文体厅文化产业处业务2人、外文办外语1人、厅影视处业务负责1人、企业若干

5人(团队共10人,包含机关业务干部和省内影视基地及企业负责人)

上半年  (5天)

新西兰(争取顺访澳大利亚,待悉尼中国文化中心确定)

40

3

省文化广电出版体育厅

海南省琼剧表演团(文化部委托的部省合作项目之一)

厅领导1人、厅艺术处1人、省琼剧院领导1

3人(团队共35人)

10
5天)

法国

45

4

省文化广电出版体育厅

海南省文体厅文创产业发展专题赴新加坡培训班

厅领导1人  

团队共16

待定(16天)

新加坡

 

5

文化部

人力资源管理

厅人事处1

1

待定(15天)

英国

20

6

国家新闻出版广电总局

组织人事管理

厅人事处1

1

待定(15天)

法国

20

7

省文化广电出版体育厅

青巡赛组委会亚太地区青少年高尔夫球赛事交流团

冯华良,省文体厅群体处副调研员

1

11

印度

4

8

省文化广电出版体育厅

海南省桥牌代表队赴美参加世界桥牌综合运动会比赛团

朱望群,群体处调研员

1

待定

美国

3

9

省文化广电出版体育厅

世界桥牌联合会总部申请举办第44届世界桥牌团体锦标赛申办团

麦有旺,群体处处长

1

待定

意大利

3

10

省文化广电出版体育厅

青巡赛组委会亚太地区青少年高尔夫球赛事交流团

曹雷,群体处副主任科员

1

12

日本

3

11

省文化广电出版体育厅

巴西阿根廷足球项目合作洽商团

刘平久,竞技体育处长

1人(团队共5人)

待定

巴西阿根廷

9.8

12

南海博物馆

水下考古调查项目组

于洋,馆长助理;方园,业务干部

2

4-6

法国、意大利

9

13

南海博物馆

文物征集调查组

柯伟,中层干部;李剑,业务干部;孙现强,业务干部

3

4

泰国

10

14

南海博物馆

文物征集调查组

章佩岚,副馆长;王雅丽,中层干部;徐品,业务干部;齐天俏,业务干部

4

8

马来西亚、新加坡、印度尼西亚

30

15

南海博物馆

文物征集调查组

陈江,馆长;刘振忠,中层干部;颜建超,业务干部;方园,业务干部

4

10

荷兰

17

16

南海博物馆

文化创意产业调研组

朱磊,中层干部;李冯添,业务干部;唐盛健,业务干部;赵珏琪,业务干部;方艺娟,业务干部

5

9月(待定)

台湾

8.5

17

海南省博物馆

东南亚文物艺术展览交流合作

何凡予,海南省博物馆副馆长

4

41-11

新加坡、马来西亚、印度尼西亚

8.6

18

海南省博物馆

征集东南亚文化艺术品

王辉山(拟任),海南省博物馆副馆长

5

5

马来西亚、泰国

12

19

海南体育职业技术学院

世界巡回赛资格赛三场比赛及集训

王相周 院长(主管训练)

13

3

澳大利亚

90

20

海南体育职业技术学院

赴美国夏威夷外训

马福来 教练员

13

4

美国夏威夷

100

21

海南体育职业技术学院

赴澳大利亚外训

马福来 教练员

13

5

澳大利亚

90

22

海南体育职业技术学院

世界冲浪锦标赛

杨洁 训练部主任

13

6

巴西

152

23

海南体育职业技术学院

美国公开赛,加州集训及比赛

黄琦华 训练部副主任

13

7-8

美国

200

24

海南体育职业技术学院

世界青少年冲浪锦标赛

马福来 教练员

13

9

未定

 

25

海南省图书馆

李彤1人因公赴马来西亚团组

李彤,海南省图书馆馆长

1

待定

马来西亚

4.7

 

 

 

 

  

 

附表2

2018年度因公临时赴港澳计划汇总表

 

序号

组团单位

团组名称

团长姓名及职务

人数

出访
时间

出访国家
(地区)

经费预算(万元)

是否
双跨

1

海南体育职业技术学院

亚洲城市田径锦标赛

代美、教练员

1人(全团20人)

7

香港

5.5

2

海南省体育彩票管理中心

赛马彩票项目出访团

温华川,主任(正处级)

4

3

香港

5

3

海南省琼剧院

海南省琼剧院访港演出团

 葛云峰处长、省琼剧院领导3

4人(全团78人)

1

香港

邀请方支付

 否

 

附件2018年海南省文化广电出版体育厅部门预算公开表.xls

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