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海南省文化广电出版体育厅部门2015年度部门决算说明
时间:2016-08-29    
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  一、部门概况 

  1.部门主要职能 

  海南省文化广电出版体育厅是主管全省文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作的省政府组成部门。      (一)贯彻执行党和国家有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本省有关的政策、法规及发展规划、计划。(二)会同有关部门规划、协调、管理全省文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动设施建设布局、经费综合平衡工作以及文物保护、维修、考古发掘等工作,负责本系统的内部审计工作。  (三)按中央和省有关规定,审批和管理有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动单位。   (四)对全省印刷行业实施行业管理。   (五)组织举办全省性和重大的文体活动;组织全省重点精神产品的创作、生产和有关产品审读、鉴定;协同有关部门查处文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动等方面的违法、违规行为。   (六)指导、管理全省文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作的对外交流;审核、报批对外文体交流项目和进出口文化精神产品。   (七)依照国家法律、法规审批发放或吊销有关许可证。指导、管理全省文化市场、文物市场、广播电影电视市场、新闻出版市场和体育市场,以及其他提供精神产品与文化服务的社会文化市场。   (八)负责全省文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育系统工作人员的培训工作;指导全省文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动系统的队伍建设。   (九)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。   (十)承办省政府和上级部门交办的工作;检查指导各市县文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作。 

   我单位共有18个处室:办公室、政策法规处、厅直属机关党委、财务处、行政审批办公室、市场产业处、社会文化处、艺术处、文物处(文物局)、广播电视社会管理处、广播电视科技管理处、电影电视剧和新媒体管理处、图书音像处(版权处)、报刊印刷发行处、群众体育处、竞技体育处、省“扫黄打非”领导小组办公室。 

  二、2015年度部门决算报表 

  1. 收入支出决算总表(见附表1) 

  2. 收入决算表(见附表2) 

  3. 支出决算表(见附表3) 

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4) 

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5) 

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6) 

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7) 

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8) 

  三、2015年度部门决算情况说明 

  (一)关于海南省文化广电出版体育厅部门2015年度收入支出决算总体情况说明     省文体厅2015年度部门决算收入总计65,155.44万元,支出总计59,186.12万元。与2014年度相比,收、支总计各增加8235.94万元、4669.92万元,增长(下降)14.5%、8.6%。主要原因:工作任务增加、项目增加。 

  

  (二)关于海南省文化广电出版体育厅部门2015年度收入决算情况说明     本年收入合计65,155.44万元,其中:财政拨款收入62,717.35万元,占96.3%;事业收入435.09万元,占0.6%;其他收入2,002.99万元,占3.1%。 

  

  (三)关于海南省文化广电出版体育厅部门2015年度支出决算情况说明 

  本年支出合计59,186.12万元,其中:基本支出14,373.70万元,占24.3%;项目支出44,812.42万元,占75.7%。 

  (四)关于海南省文化广电出版体育厅部门2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  海南省文化广电出版体育厅部门2015年度财政拨款收支总决算54,799.18万元、49010.08万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加7460.48万元、3823.4万元,增长15.75%、8.5%。主要原因:工作任务增加、项目增加。 

  (五)关于海南省文化广电出版体育厅部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.财政拨款支出决算总体情况 

  海南省文化广电出版体育厅部门2015年度财政拨款支出49,010.08万元,占本年支出合计的82.8%。与2014年度相比,财政拨款支出增加3823.4万元,增长8.5%。主要原因:工作任务增加、项目增加、支出增加。 

  2. 财政拨款支出决算结构情况 

  海南省文化广电出版体育厅部门2015年度财政拨款支出49,010.08万元,主要用于以下方面:公共安全支出15万元,占0.03%;教育支出4648.8万元,9.5占%;文化体育与传媒支出41792.6万元,占85.3%;社会保障和就业支出1210.5万元,占2.5%;医疗卫生与计划生育支出311.1万元,占0.6%;节能环保支出5.7万元,占0.01%、住房保障支出1025.5万元,占2.1%;其他支出0.9万元,占0.001%。 

  3.财政拨款支出决算具体情况。 

  海南省文化广电出版体育厅部门2015年度财政拨款支出年初预算为40022.3万元,支出决算56765.6万元,完成年初预算的141.8%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:临时工作任务增加,年中追加预算,以及完成上年结转项目。其中: 

  (1)教育支出。年初预算为2428.4万元,支出决算为4648.8万元,完成年初预算的191.4%。决算数大于预算数的主要原因:教育项目年中追加资金。 

  (2)文化体育与传媒支出。年初预算为33458.1万元,支出决算为42444.6万元,完成年初预算的126.8%。决算数大于预算数的主要原因:由于临时任务文化体育与传媒项目年中追加资金。 

  (3)社会保障和就业支出。年初预算为991.5万元,支出决算为1210.5万元,完成年初预算的122.08%。决算数大于预算数的主要原因:年中人员增加及年中调资。 

  (4)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为207.9万元,支出决算为311.1万元,完成年初预算的149.6%。决算数大于预算数的主要原因:年中人员增加及年中调资。 

  (5)节能环保支出。年初预算为0万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:新规定,年初预算未列该功能科目。 

  (6)城乡社区支出。年初预算为0万元,支出决算为2249.9万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加项目。 

  (7)住房保障支出。年初预算为896.5万元,支出决算为1025.5万元,完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因:年中人员增加及年中调资。 

  (8)其他支出。年初预算为2040万元,支出决算为4854.5万元,完成年初预算的237.9%。决算数大于预算数的主要原因:国家部委下达中央资金。 

  (六)关于海南省文化广电出版体育厅部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  省文体厅部门2015年度财政拨款基本支出13,384.09万元,其中:人员经费11988.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1395.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

  (七)关于海南省文化广电出版体育厅部门2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  省文体厅部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为692万元,支出决算为312.12万元,完成预算的45.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为69.26万元,完成预算的42.67%;公务用车购置及运行费支出决算为227.89万元,完成预算的60.4%;公务接待费支出决算为14.97万元,完成预算的9.8%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,压缩三公经费。 

      2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少379.9万元,下降54.9%,其中:因公出国(境)费支出决算减少93.1万元,下降57.3%;公务用车购置及运行费支出决算减少149.5万元,下降39.6%;公务接待费支出决算减少137.2万元,下降90.2%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是因公出国(境)任务减少;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革、公务车辆减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待,减少公务接待费用。 

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算69.26万元,占22.2%;公务用车购置及运行费支出决算227.89万元,占72.9%;公务接待费支出决算14.97万元,4.8%。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费支出全年安排因公出国(境)团组9个,累计51人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 

  (2)公务用车购置及运行费支出227.89万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车保有量5辆,公务用车运行支出227.89万元,主要用于燃油费、保险费、维修费等。 

  (3)公务接待费支出14.97万元。其中:外宾接待支出7.1万元,主要用于住宿、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。其他国内公务接待支出7.8万元,主要用于用餐、住宿和交通费。国内接待84批次,接待人数610人。 

  四、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

 

 

                               2016年8月23日 

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