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2015年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作报告披露问题整改台账
时间:2016-11-08    
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整改牵头单位:省文化广电出版体育厅

 

序号(对应总台账)

 

 

 

   审计工作报告披露的问题明细

整改责任单位

 

问题单位数量

截至201610月底整改情况

 

问题来源的审计报告

牵头单位

配合单位

整改情

况描述

促进增收节支金额(万元)

其他整改金额(万元)

出台规章制度数量(项)

出台的规

章制度

名称

问责处理人数(人)

问责处理

情况描述

 

10

11

12

13

14

20

二、省本级部门预算执行审计情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

(二)6个部门未按规定认真开展专项清理工作,仍然违规使用转移财政资金。

20156月,省审计厅、省监察厅印发《关于开展违反财经纪律事项专项清理的通知》(琼审[2015]248号)后,有6个部门均报告没有违反财经纪律事项,而事实上,截止2014年底,6个部门通过虚列支出转移财政资金到酒店,结余17.70元,2015年继续用于开支接待用费或公款私用16.56万元,严重违反“八项规定”。

省文化广电出版体育厅违规金额9690元。

省文化广电出版体育厅

 

1

厅长办公会议决定由厅财务处起草制度,经征求各处室意见,制定了管理办法。加强对各类会议培训管理,进一步完善财务报账手续,严格财务报账程序。切实加强机关党风廉政建设,加大国家政策法规的宣传和培训力度。

 

 

1

厅机关经费支出管理制度

 

通过对2012年至2015年全厅各处室在海南大酒店消费情况和海南大酒店提供情况说明,确定其中2657元违规使用。鉴于所消费经办人员因刚调入我厅,对相关制度不熟悉,且支出全额用于公务,给予责任人员问责处理。

琼审企报[2016]112号省文化广电出版体育厅2015年度部门预算执行情况审计报告

46

(三)13个部门4,565.81万元支出管理不规范。

6个部门会议费管理不规范,涉及金额24.74万元。

省文化广电出版体育厅会议活动费支出管理不严格。一是会议活动未实行计划管理,超数量召开三类会议。二是超规模召开会议。三是会议活动经费报账材料不齐全。

省文化广电出版体育厅

 

1

厅长办公会议决定由厅办公室起草,征求各处室意见,经批准于113日印发执行。

 

 

1

厅机关会议管理办法

 

 

琼审企报[2016]112号省文化广电出版体育厅2015年度部门预算执行情况审计报告

48

(三)13个部门4,565.81万元支出管理不规范。

2个部门违规向有关人员发放津补贴2.23万元。

省文化广电出版体育厅违规发放4,400元。

省文化广电出版体育厅

 

1

由厅组织人事处收回已发放津补贴,交给厅财务处于815上缴省国库。

0.44

 

 

 

 

 

琼审企报[2016]112号省文化广电出版体育厅2015年度部门预算执行情况审计报告

71

四、重大政策措施跟踪审计情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

(一)稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实跟踪审计情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

4.财政专项资金整合和统筹方面。

29项重点产业资金未及时制定专项资金管理办法。

热带特色高效农业和农村发展产业13项资金

省水务厅、省农业厅、省扶贫办、省发改委、省民宗委、省文化广电出版体育厅、省环保厅、省委宣传部

省财政厅

9

20161011日,我厅已向省财政厅提交管理办法(建议稿)。截至目前,省财政厅正抓紧研究修改并将会同我厅联合印发。

 

 

 

1

公共文化体育体系建设专项资金管理办法

 

 

琼审财报[2015]249号海南省审计厅关于201511月海南省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况的跟踪审计报告。

114

文化体育产业2项资金

省文化广电出版体育厅、省体育赛事中心

省财政厅

3

20161011日,我厅已向省财政厅提交管理办法(建议稿)。截至目前,省财政厅正抓紧研究修改并将会同我厅联合印发。

 

 

2

基层公共体育设施建设专项资金(体彩公益金)管理办法、国际旅游岛大型体育赛事专项资金管理办法

 

 

琼审财报[2015]249号海南省审计厅关于201511月海南省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况的跟踪审计报告。

392

六、政府投资审计情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

415

(四)5个项目存在损失浪费或不合理增加投资。

5个项目由于工程管理决策失误等原因,造成损失浪费或不合理增加投资。

海南省博物馆二期:管理不到位导致返工建设,造成19.68万元建设资金损失浪费。

海南文体设施建设管理公司

 

1

审计反映问题属于项目实施过程中跟踪审计时提出的意见,公司根据审计报告进行整改。其中确认属实的返工费用108,520.36元,未计入工程结算,由设计施工单位负责承担。项目概算22,991.08万元,决算22,926.35万元,决算比概算节约64.73万元

 

 

 

 

 

 

琼审投报[2015]251号海南省博物馆二期项目2014年预算执行情况审计报告。

注:1.请填写本表第713列。

  2.本表第8列的促进增收节支金额=已上交财政+已减少财政拨款或补贴+已归还原渠道资金。

  3.对没有完成整改的问题,要在第七列“整改情况描述”中重点写清楚没有完成整改的原因。

 

 

 

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