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关于2015年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作报告披露问题整改情况公告
时间:2016-11-08    
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   根据省审计厅《关于做好2015年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作报告披露问题整改工作的通知》(琼审〔2016565号)要求,针对审计提出我厅系统存在6个管理问题,认真组织整改。现将整改工作情况公告如下: 

  一、高度重视审计整改工作,切实加强对整改工作的领导 

  922日,我厅收到省审计厅《关于做好2015年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作报告披露问题整改工作的通知》,厅领导班子高度重视,迅速成立由厅主要领导牵头的整改工作领导小组,多次召开厅党组会、厅长办公会研究整改方案,要求整改工作重在举一反三,建立长效机制,要求明晰责任立即坚决整改。按照厅党组部署,厅财务处具体负责,厅机关党委、厅组织人事处、厅办公室、厅群众体育处、厅文化处、省体育赛事中心、海南文体设施建设管理公司(简称文建公司)认真协助做好整改工作。 

  二、迅速提出整改措施,认真推进整改工作 

  针对审计提出问题我厅进行了深入分析、调查、取证,核实原因,将整改责任落实到处室,落实到人,取得明显成效。 

  1.报告指出我厅挂账消费问题 

  整改措施:一是由厅机关党委负责填写台账并组织对相关资料进一步调查取证,根据核实情况,对相关人员进行处理。二是责成厅财务处负责修订《省文体厅机关经费支出管理制度》。通过对2012年至2015年全厅各处室在海南大酒店消费情况和海南大酒店提供情况说明及当事人取证,确定其中2657元违规使用于公务支出,分别给予责任人员问责处理。已制订完成新的《海南省文体厅厅机关经费支出管理制度》。 

  .报告指出我厅会议管理不规范问题 

  整改措施:责成厅办公室负责填写台账,组织修订并印发新的《海南省文体厅厅机关会议管理办法》。 

  3.报告指出我厅违规发放津补贴问题 

  整改措施:责成厅组织人事处填写台账并全部收回违反规定在专业技术资格评审会中给非评审专家发放的津补贴。目前,违规发放的津补贴4400元已全部收回并上缴省国库。 

  .报告指出我厅未能及时制定热带特色农业和农村发展产业13项专项资金管理办法问题 

  整改措施:责成厅文化处、厅财务处负责填写台账,鉴于所涉及行政村(社区)文体活动室(场所)及两馆(站)大型维修改造建设专项资金已经省财政厅取消并纳入公共文化服务体系建设专项资金,由厅财务处及相关处室配合制定《海南省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》,对两项资金使用进行规范管理。20161011日,我厅已向省财政厅提交《海南省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》(建议稿)。省财政厅正抓紧研究修改并将会同我厅联合印发。 

  .报告指出我厅未及时制定文化体育产业专项资金管理办法问题 

  整改措施:责成厅群众体育处负责填写台账,制定《海南省基层公共体育设施建设资金(体育彩票公益金)管理办法》,省体育赛事中心负责制定《海南省国际旅游岛大型体育赛事专项资金管理办法》。20161011日,我厅已向省财政厅提交《海南省基层公共体育设施建设资金(体育彩票公益金)管理办法》和《海南省国际旅游岛大型体育赛事专项资金管理办法》(建议稿)。省财政厅正抓紧研究修改并将会同我厅联合印发。 

  .报告指出省博物馆二期管理不到位造成19.68万元建设资金损失浪费问题 

   整改措施:责成省文建公司迅速组织整改。经核实所反映问题系2014年项目实施过程中跟踪审计时提出的意见,省文建公司已根据意见进行分析和整改。其中经确认属实的返工费用108,520.36元,未计入工程结算,由设计单位和施工单位负责承担。根据2016918日《海南省博物馆二期项目竣工决算审计报告》(琼DY-2016-1684)反映,该项目概算22,991.08万元,项目审定决算总造价22,926.35万元,竣工决算比概算节约64.73万元。 

      

                                 2016118 

                   

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